*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、角色、姓名、邮箱、电话号码、创建时间、上次登录时间、状态、备注等 |
2 | 审计计划 | 计划名称、审计对象、开始时间、结束时间、审计类型、审计人员、审计状态、备注等 |
3 | 任务分配 | 任务名称、任务描述、执行人员、执行时间、任务状态、完成时间、备注等 |
4 | 文档管理 | 文档名称、上传人员、上传时间、文档类型、关联任务、备注等 |
5 | 审计问题管理 | 问题编号、问题描述、影响范围、问题类型、解决措施、责任人、解决状态、备注等 |
6 | 审计报告 | 报告名称、审计对象、审计时间、审计结论、建议措施、编写人员、完成时间、备注等 |
7 | 统计分析 | 审计数量统计、审计时效分析、审计问题统计、审计报告统计、审计趋势分析、审计资源分析、备注等 |
8 | 审计跟踪 | 跟踪编号、跟踪内容、跟踪人员、跟踪时间、跟踪状态、跟踪结果、备注等 |
9 | 审计合规 | 合规标准、合规要求、合规状态、合规进度、备注等 |
10 | 审计日志 | 日志编号、操作人员、操作时间、操作对象、操作类型、操作内容、备注等 |